肥西县人民检察院2018年度部门决算

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

肥西县人民检察院2018年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责审查批捕、不批捕工作；审查决定提起公诉、不起诉工作。

（二）对本院提起公诉的刑事案件出庭履行职责。

（三)负责对公安立案、侦查活动实行监督；对审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉。

(四）对民事、行政审判活动实施监督，对确有错误的判决、裁定、调解书提请抗诉或提出检察建议。对民事执行和非诉执行实施监督。开展公益诉讼和支持起诉工作。

（五）负责对法院刑事判决、裁定、决定的执行和看守所执法活动是否合法进行监督;负责羁押必要性审查工作；负责对人民法院裁定减刑、假释及暂予监外执行活动、监外执行罪犯活动等是否合法实行监督。

（六）受理不服人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉；办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件；开展刑事被害人救助工作；接受犯罪嫌疑人的自首。

（七）开展青少年维权工作；开展检调对接与刑事和解工作；参与普法工作；参与社会治安综合治理创新工作。

二、机构设置

肥西县人民检察院2019年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。

第二部分  2018年度部门决算报表

肥西县人民检察院2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计2592.87万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2592.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各增加589.26万元，增长29.41%，主要原因：一是人员经费的增长；二是随着县域经济的快速发展，检察工作业务量的持续增加。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计2219.12万元，其中：财政拨款收入2217.91万元，占99.95%；其他收入1.21万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计2247.54万元，其中：基本支出1,673.15   万元，占74.44%；项目支出574.39万元，占25.56%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计2436.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2436.71万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加433.10万元，增长21.62%，一是人员经费的增长；二是随着县域经济的快速发展，检察工作业务量的持续增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入2217.91万元，占本年收入的99.95%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加214.3万元，增长10.70%。主要原因一是人员经费的增长；二是随着县域经济的快速发展，检察工作业务量的持续增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2221.29万元，占本年支出的98.83%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.68万元，增长10.86%。主要原因一是人员经费的增长；二是随着县域经济的快速发展，检察工作业务量的持续增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1857.4万元，支出决算为2221.29万元，完成年初预算的119.59%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费的增长；二是随着县域经济的快速发展，检察工作业务量的持续增加。其中基本支出1646.9万元，占74.14%；项目支出574.39万元，占25.86%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为1151.3万元，支出决算为1586.58元，完成年初预算的137.81%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作需要，调整财政拨款预算。

  2.公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。年初预算为41万元，支出决算数为6万元，完成年初预算的14.63%，决算数小于预算数的主要原因是监察体制改革，查办和预防职务犯罪职能已划归县监察委。

 3.公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项）

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%产。决算数和预算数一致。

4.公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数一致。

5.公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数一致。

6.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

年初预算为368.7万元，支出决算为336.29万元，完成年初预算的91.21%。决算数小于预算数的主要原因监察体制改革，划转经费给县监察委。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为89.5万元，支出决算为89.51万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是预算时金额转换成万元时只保留一位小数而产生的尾差。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.2万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是预算时金额转换成万元时只保留一位小数而产生的尾差。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为35万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是预算时金额转换成万元时只保留一位小数而产生的尾差。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）

年初预算为132.7万元，支出决算为132.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1646.9万元，其中人员经费1416.23万元，主要包括：基本工资288.39万元、津贴补贴206.29万元、奖金238.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.64万元、其他社会保障缴费6.55万元、职工基本医疗保险缴费33.48万元、住房公积金141.96万元、其其他工资福利支出214.99万元、离休费22.33万元、退休费20.17万元、生活补助1.52万元、救济费0.4万元、医疗费补助7.88万元、奖励金37.26万元、其他对个人和家庭补助支出63.42万元；公用经费230.67万元，主要包括：办公费21.2万元、印刷费0.93万元、水费0.81万元、电费6.79万元、邮电费10.5万元、物业管理费4.14万元、差旅费2.39万元、维修（护）费2.09万元、培训费23.88万元、公务接待费5.92万元、被装购置费7.62万、劳务费30.35万元、委托业务费1.43万元、工会经费21.37万元、公务用车运行维护费17.56万元、其他交通费用57.15万元、其他商品服务支出16.26万元、办公设备购置0.28万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算34万元，支出决算23.48万元，完成年初预算的69.06%。决算数小于年初预算数的主要原因落实厉行节约有关规定，严格控制支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.92万元，占25.21%；公务用车购置及运行费支出决算17.56万元，占74.79%。具体情况如下：

1.本部门2018年度因公出国（境）费支出决算数0万元，与2018年度预算相比无增减变化。主要原因是本年单位无人员出国境。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（肥财〔2015〕132号）等相关规定。2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算5.92万元，与2018年度预算相比，减少0.08万元，降低1.33%，与2018年度预算相比降低，降低的原因是落实厉行节约有关规定，严格控制支出。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号)等相关规定。2018年，国内公务接待共65批，540人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算17.56万元，与2018年度预算相比，减少10.44万元，降低37.29%，经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算17.56万元，与2018年度预算相比，减少10.44万元，降低37.29%，与2018年度预算相比降低,降低的原因是严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等。2018年，我单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为6辆。

公务用车购置费支出决算数0万元，与2018年度预算相比持平，主要原因是本年度未购置车辆。2018年，购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度肥西县人民检察院的机关运行经费230.67万元，比2017年度减少24.64万元，下降9.65%，主要原因是日常运转开支节省。主要用于保障本单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（二）政府采购情况

2018年度肥西县人民检察院采购支出总额84.94万元，其中：货物类支出84.94万元。授予中小企业合同金额84.94万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，肥西县人民检察院共有车辆6辆，其中，执法执勤车5辆、特种专业技术用车1辆。无单价50万元（含）以上大型通用设备。单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。
  （四）预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求，肥西县人民检察院对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共2个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金183.5万元，占项目预算总额的26.16%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好， 预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

第四部分  名词解释

    一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。