目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.肥西县人民检察院2021年财政拨款收支预算总表

2.肥西县人民检察院2021年一般公共预算支出预算表

3.肥西县人民检察院2021年一般公共预算基本支出预算表

4.肥西县人民检察院2021年政府性基金预算支出预算表

5.肥西县人民检察院2021年国有资本经营预算支出预算表

6.肥西县人民检察院2021年收支预算总表

7.肥西县人民检察院2021年收入预算总表

8.肥西县人民检察院2021年支出预算总表

9.肥西县人民检察院2021年基本支出预算总表

10.肥西县人民检察院2021年项目支出预算总表

11.肥西县人民检察院2021年政府采购支出预算表

12.肥西县人民检察院2021年政府购买服务支出预算表

13.肥西县人民检察院2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥西县人民检察院2021年“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

肥西县人民检察院2021年部门预算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责审查批捕、不批捕工作；审查决定提起公诉、不起诉工作。

（二）对本院提起公诉的刑事案件出庭履行职责。

（三）负责对公安立案、侦查活动实行监督；对审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉。

（四）对民事、行政审判活动实施监督，对确有错误的判决、裁定、调解书提请抗诉或提出检察建议。对民事执行和非诉执行实施监督。开展公益诉讼和支持起诉工作。

（五）负责对法院刑事判决、裁定、决定的执行和看守所执法活动是否合法进行监督;负责羁押必要性审查工作；负责对人民法院裁定减刑、假释及暂予监外执行活动、监外执行罪犯活动等是否合法实行监督。

（六）受理不服人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉；办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件；开展刑事等被害人司法救助工作；接受犯罪嫌疑人的自首。

（七）开展青少年维权工作；开展检调对接与刑事和解工作；参与普法工作；参与社会治安综合治理创新工作。

二、部门预算单位构成

肥西县人民检察院2021年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位 。截至2020年12月31日，肥西县人民检察院实有各类人员79人，其中在职51人、离休1人、退休27人。

三、2021年度主要工作任务

一是为营造经济社会发展良好法治环境再添力。坚持常态化纵深推进扫黑除恶专项斗争。继续保持依法严惩力度不减、破网打伞强度不降、打财断血尺度不松；按照“建起来、建完善”的要求，建立健全打击、整治、管理、建设的长效机制。多举措服务保障民营经济发展。优化精准服务项目，拓宽服务路径；与县工商联建立常态化沟通联络机制，畅通信息渠道；开展“检企共建”，做好“请进来”和“走出去”工作；营造司法保护环境，突出打击破坏社会主义市场经济秩序等犯罪。继续做好“三大攻坚战”服务保障工作。依法惩治金融诈骗、破坏金融秩序等犯罪，强化与金融机构、金融行业监管部门的协作配合，提高金融风险防范效果。依法打击涉农资金、农用物资等涉农领域犯罪；依托司法救助，巩固脱贫攻坚成果。深化“守护绿色江淮美好家园”专项检察行动，依法严惩破坏环境资源类犯罪，为长江经济带肥西段区域发展再添力量。

二是为实现“四大检察”全面协调发展再发力。提高刑事检察质效。充分发挥捕诉一体优势，进一步提升刑事立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督、刑罚执行监督的能力水平；深入推进认罪认罚从宽制度全面落实，不断提高适用率。加大民行检察力度。不断强化监督力度和监督质效，综合运用抗诉、检察建议等方式，加大对审判、生效裁判、调解书以及非诉执行活动的法律监督力度，健全“民事诉讼监督、支持起诉、民事公益诉讼”和“行政诉讼监督、行政公益诉讼”协调发展的民行检察新格局。大力提升公益诉讼水平。充分发挥提起公益诉讼、诉前检察建议、监督行政不履职和不正确履职的职能作用，突出环境生态保护和食药安全保护两大重点，切实保护社会公共利益，有效服务肥西经济社会高质量发展。

三是为发挥检察建议促进社会综合治理再尽力。坚持法理情相融合，努力提高执法满意度公信力。坚持带案下访，积极化解涉案矛盾。坚持上法上门，体现司法温度。坚持以案释法，不断提高办案说理性。坚持开展公开听证，增强办案的透明度和公正性。充分发挥检察建议作用，促进社会治理。对办理的涉及社会管理秩序、市场经济秩序、环境和资源保护等类案件进行系统化、类型化归纳总结，提出有针对性的社会综合治理检察建议。加强对检察建议落实情况的审查把关和跟踪回访，提高检察建议的刚性，保障检察监督效果。积极争取人大对检察建议工作的监督和支持，加强与政府相关部门的协作配合，提升检察建议的约束力。

四是为提升检察队伍素质、能力、水平再努力。以政治建设为根，以习近平法治思想为指导，坚持党对检察工作的绝对领导，确保正确政治方向。以能力建设为基，注重专业精神培育、专业技能培训、专业人才培养，打造复合型人才；进一步优化人才结构，建设专业化、多样性人才队伍。以深化改革为径，全面深化司法改革新要求，建立完善检察官业绩考评制度等检察队伍管理机制，激发检察干警干事创业新活力。以纪律建设为本，坚持强化管理，突出制度建设，开展好政法队伍教育整顿工作，充分发挥“关键少数”的示范带动作用，严格落实检察人员过问或干预、插手司法办案等重大事项报告制度，努力打造纪律严明、敢于担当、勤政廉洁的检察队伍。

第二部分 2021年部门预算表

肥西县人民检察院2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.肥西县人民检察院2021年部门财政拨款收支预算总表（附表1）

2.肥西县人民检察院2021年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.肥西县人民检察院2021年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.肥西县人民检察院2021年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.肥西县人民检察院2021年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.肥西县人民检察院2021年部门收支预算总表（附表6）

7.肥西县人民检察院2021年部门收入预算总表（附表7）

8.肥西县人民检察院2021年部门支出预算总表（附表8）

9.肥西县人民检察院2021年部门基本支出预算总表（附表9）

10.肥西县人民检察院2021年项目支出预算总表（附表10）

11.肥西县人民检察院2021年政府采购支出预算表（附表11）

12.肥西县人民检察院2021年政府购买服务支出预算表（附表12）

13.肥西县人民检察院2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）

14.肥西县人民检察院2021年“三公”经费支出预算表（附表14）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

肥西县人民检察院2021年财政拨款收支预算1273.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1269.64万元、政府性基金预算拨款4.00万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1273.64万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：公共安全支出1050.99万元，占82.51%；社会保障和就业支出68.36万元，占5.36%；卫生健康支出23.54万元，占1.84%；城乡社区支出4.00万元，占0.31%；住房保障支出126.75万元，占9.95%。

与2020年预算相比，收、支总计各减少6.29万元，下降0.49%。主要原因：一是严格控制和压减一般性支出；二是压减项目支出中日常运转经费。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

肥西县人民检察院2021年一般公共预算拨款1269.64万元，比2020年预算拨款减少10.29万元，下降0.80%，主要原因：一是严格控制和压减一般性支出；二是压减项目支出中日常运转经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

公共安全支出1050.99万元，占82.77%；社会保障和就业支出68.36万元，占5.38%；卫生健康支出23.54万元，占1.85%；住房保障支出126.75万元，占9.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2021年预算720.95万元，比2020年预算增加8.97万元，增长1.25%，增长原因主要是人均公用经费定额标准增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2021年预算17.00万元，比2020年预算减少34.00万元，下降66.66%，下降原因主要是压减项目经费中的经常性业务经费，以及项目经费中支出功能科目变更。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2021年预算313.04万元，比2020年预算增加275.04万元，增长723.78%，增长原因主要是项目经费中的支出功能科目变更；聘用人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算59.51万元，比2020年预算增加0.78万元，增长1.33%，增长原因主要是计提养老保险基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算8.85万元，比2020年预算增加8.85元，增长原因主要是支出功能分类科目进行了更改。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算0.08万元，比2020年预算减少0.04万元，下降33.33%，下降原因主要是领取独生子女费的人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算23.45万元，比2020年预算减少3.24万元，下降12.13%，下降原因主要是计提医疗保险基数变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算116.19万元，比2020年预算减少1.17万元，下降0.99%，下降原因主要计提住房公积金基数变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算10.56万元，比2020年预算减少0.12万元，下降1.12%，下降原因主要计提提租补贴基数变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

肥西县人民检察院2021年一般公共预算基本支出939.60万元，其中：

工资福利支出684.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出216.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助38.33万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

肥西县人民检察院2021年政府性基金预算拨款4.00万元，比2020年预算拨款增加4.00万元，主要原因：支出功能分类科目进行了更改。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算4.00万元，比2020年预算增加4.00万元，增长原因主要是支出功能分类科目进行了更改。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

肥西县人民检察院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥西县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥西县人民检察院2021年收支总预算1273.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

肥西县人民检察院2021年收入预算1273.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1269.64万元，占99.68%，比2020年预算减少10.29万元，下降0.80%，下降原因主要是严格控制和压减一般性支出；政府性基金预算拨款收入4.00万元，占0.32%，比2020年预算增加4.00万元，增长原因主要是支出功能分类科目进行了更改。

八、关于2021年支出预算情况说明

肥西县人民检察院2021年支出预算1273.64万元，比2020年预算减少6.29万元，下降0.49%，下降原因主要是严格控制和压减一般性支出。其中，基本支出939.60万元，占73.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出334.04万元，占26.23%，主要用于办公办案支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，肥西县人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算20.80万元，比2020年预算减少1.70万元，下降7.55%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费16.80万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年和2020年均未安排出国（境）计划，也未安排出国（境）经费预算。经费使用严格按照中央八项规定、省、市县相关规定执行，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算4.00万元，比2020年预算减少1.50万元，下降27.27%，主要原因是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算16.80万元，比2020年预算减少0.20万元，下降1.17%。其中：公务用车运行费16.80万元，比2020年预算减少0.20万元，下降1.17%，主要原因是进一步加强公务用车管理和控制，主要用于车辆燃料费、维修保养费、保险费用等支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是暂无购车计划，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年肥西县人民检察院机关运行经费财政拨款预算720.95万元，比2020年增加8.97万元，增长1.25%，增长主要原因是人均公用经费定额标准增加。

（二）政府采购情况

2021年肥西县人民检察院政府采购预算总额39.80万元，其中：政府采购货物预算16.80万元、政府采购服务预算23.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，肥西县人民检察院固定资产总金额2172.11万元，较上年增加91万元，其中，土地、房屋及构筑物848.25万元、通用设备1212.10万元、专用设备16.81万元、其他资产94.95万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车5辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车 0辆。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）信息化项目情况

2021年肥西县人民检察院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。

（五）项目及绩效目标情况

2021年肥西县人民检察院编制项目绩效目标 12个，预算资金334.04万元。（绩效目标和项目情况见附表12）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥西县人民检察院2021年部门预算表（14张）