目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

（一）部门预算表

1.肥西县人民检察院2024年收支总表

2.肥西县人民检察院2024年收入总表

3.肥西县人民检察院2024年支出总表

4.肥西县人民检察院2024年财政拨款收支总表

5.肥西县人民检察院2024年一般公共预算支出表

6.肥西县人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

7.肥西县人民检察院2024年政府性基金预算支出表

8.肥西县人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.肥西县人民检察院2024年基本支出总表

10.肥西县人民检察院2024年项目支出总表

11.肥西县人民检察院2024年政府采购支出表

12.肥西县人民检察院2024年政府购买服务支出表

13.肥西县人民检察院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥西县人民检察院2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥西县人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.肥西县人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥西县人民检察院2024年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国检察院组织法》文件规定及部门“三定”方案，本部门主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对诉讼活动实行法律监督。

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

（八）法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

肥西县人民检察院2024年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月31日，肥西县人民检察院实有各类人员 人，其中在职82人、离休1人、退休36人。

三、2024年度主要工作任务

（一）强化政治引领，切实扛起护安维稳职责使命

立足职能维护安全稳定。深入贯彻总体国家安全观，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定。常态化推进扫黑除恶斗争。

惩防并重守好经济金融防线。办理诈骗、合同诈骗、掩饰隐瞒犯罪，督促退赃退赔，护航经济金融安全。持续落实反洗钱“三年行动计划”。针对县域部分商业银行存在的追要贷款不及时、机制不完善等问题，督促主管部门履行监管职责，并建立银检协作机制，防范化解金融风险。开展防范非法集资等法律宣传活动，提高群众风险意识。

宽严相济促进社会和谐。依法全面准确贯彻宽严相济刑事政策，该严则严、当宽则宽。严格依法适用认罪认罚从宽制度，办理办案提升质量。探索轻罪治理体系建设，加强理论研究。

（二）强化能动履职，切实展现服务大局检察担当

着力打造一流法治化营商环境。严惩破坏市场经济秩序和侵犯企业合法权益犯罪，起诉非法经营、串通投标、职务侵占等犯罪案件。全面落实检察机关推动民营经济健康发展各项举措。开展民营企业司法保护专项行动，监督公安机关撤销“挂案”。推进涉案企业合规改革，开展企业合规专题讲座。推深做实企业家约见检察长制度。

聚力建设高水平法治肥西。推深做实“府检联动”工作机制，开展“河（湖）长+检察长”“林长+检察长”联合巡查行动，督促行政机关依法履职，以检察监督助力高效型法治政府建设。根据《深化检察建议助推社会治理工作方案》，重点打造“检察建议助推社会治理现代化”工作品牌。聚焦行业整治、民生保障等领域问题，制发社会治理类检察建议，推动社会治理、诉源治理。

助力净化和修复政治生态。积极参与助力肥西政治生态修复攻坚战，助力形成风清气正的良好政治生态。坚持惩治职务犯罪与深化腐败治理并重，分析研判案件背后普遍性、倾向性问题，向主管单位提出针对性检察建议。

（三）强化人民至上，切实回应人民群众法治期盼

关切人民群众急难愁盼。突出打击利用电信网络诈骗犯罪，守好人民群众“钱袋子”。持续开展“检察蓝”协助根治欠薪问题专项行动。从严惩治侵害未成年人犯罪，成立“梦琳”未成年人检察工作室，开展“未检小课堂”等系列法治进校园活动，加大司法保护力度。

传递检察为民司法温度。用心用情落实群众信访“件件有回复”制度。用足用准司法救助，进一步落实《肥西县国家司法救助与社会救助衔接机制》，促进“司法救助+社会救助”有效贯通。

倾听民声民情顺应民意。广听民声，推动建立人大代表建议与检察建议双向衔接与转化工作机制。广察民情，下沉社区，开展普法宣传、矛盾纠纷调解、党员志愿服务、联学联建等检察为民办实事活动。广聚民智，加强代表委员联络工作，邀请人大代表、政协委员参与开门纳谏活动，共商共研检察工作发展举措；邀请人大代表、政协委员、人民监督员参加公开听证活动，提升检察听证工作质效。

（四）强化主责主业，切实推动“四大检察”全面发展

持续强化刑事诉讼监督。坚持问题导向，推动侦查监督与协作配合机制实质化、规范化、体系化运行，加强审查逮捕、审查起诉以及引导取证等工作，重点监督有案不立、不当立案、侦查活动违法等问题。坚持效果导向，综合运用精准提出确定刑量刑建议、制发检察建议、列席审判委员会、抗诉等手段，确保定罪量刑规范、审判程序合法。坚持结果导向，守好刑事裁判、社区矫正等执行工作以及看守所监管执法活动“最后一公里”。

精准开展民事行政检察监督。注重民事诉讼监督质效提升，加强对生效裁判、司法调解书以及审判程序违法、执行活动的监督。强化行政检察履职，突出对行政生效裁判、行政审判和执行（含非诉执行）活动的监督。落实最高检《关于推进行政执法与刑事司法衔接工作的规定》，做实“双向衔接”。做实行政争议实质性化解工作，实现案结事了人和。探索行政违法行为监督，促进行政机关依法行政。

规范推进检察公益诉讼工作。突出公益保护最大化，综合运用实地调查取证、举行磋商会、召开听证会等方式，办理公益诉讼检察案件。重点抓好法定领域办案工作，组织开展“益心护水”环巢湖流域生态环境突出问题整治、食品药品安全专项检查行动。依法拓展公益诉讼案件范围，联合合肥军事检察院、县相关职能部门开展人防设施安全风险排查、无障碍环境设施建设等专项行动，就发现的问题督促主管部门及时整改。

（五）强化自立自强，切实提升检察队伍建设水平

聚焦政治建设，抓实主题教育。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，落实“第一议题”制度，坚决做到衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实开展主题教育，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等一体推进、推深做实。坚持在县委领导下谋划和开展工作，主动请示报告重大事项、重点工作。严格落实意识形态工作责任制，每季度召开意识形态工作联席会暨重大风险分析研判会，牢牢掌握意识形态工作主动权。

聚焦作风建设，提升干警素能。全面落实省委“持续深化一改两为、全面提升工作效能”大会和市县相关会议精神，坚持问题导向，对照“六轻六重”，强化日常监管教育，弘扬求真务实、担当实干之风，推动机关作风建设常态化、长效化。举办“西检讲堂”，开展“检察官教检察官”、同堂培训等活动，组建检察官专业化办案团队，以老带新，促进青年干警快速成长。

聚焦纪律建设，从严管党治检。压实院党组主体责任，召开党风廉政建设专题会议，部署全面从严管党治检工作，定期与驻院纪检组开展会商，通报情况、听取意见，坚决支持配合驻院纪检监察组履行职责。落实从严管党治检制度机制，强化检察权运行监督制约，排查廉政风险点，狠抓新时代政法干警“十个严禁”、防止干预司法“三个规定”等制度执行。注重党建文化、廉洁文化建设，组织党员开展革命传统教育、廉政教育。增强干警拒腐防变的思想自觉，加强阵地建设，党建文化活动中心、廉政走廊等投入使用。

聚焦检察管理，夯实基层基础。围绕科学管理，完善检察官业绩考核制度机制，突出争先进位、体现差别对待。强化案件管理，梳理查找干警执法办案规范化方面存在的突出问题。在落实司法责任制的同时，加强检察领导和监督制约。对检察办案进行全程同步动态流程监控。注重案件质量评查与结果运用。强化业务数据指标的统计分析、科学研判、案件指导功能，着力提升履职办案质效。

第二部分 2024年部门预算表

肥西县人民检察院2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.肥西县人民检察院2024年部门收支总表（附件表1）

2.肥西县人民检察院2024年部门收入总表（附件表2）

3.肥西县人民检察院2024年部门支出总表（附件表3）

4.肥西县人民检察院2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥西县人民检察院2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥西县人民检察院2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥西县人民检察院2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥西县人民检察院2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥西县人民检察院2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.肥西县人民检察院2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.肥西县人民检察院2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.肥西县人民检察院2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥西县人民检察院2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥西县人民检察院2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥西县人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥西县人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥西县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥西县人民检察院2024年收支总预算2463.54万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

肥西县人民检察院2024年收入预算2463.54万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算增加387.5万元，增长18.67%，增长原因主要是因人员招录调入致人员经费增加，因办案量增加致办案经费增加。

三、关于2024年支出预算情况说明

肥西县人民检察院2024年支出预算2463.54万元，比2023年预算增加387.5万元，增长18.67%，增长原因主要是因人员招录调入致人员经费增加，因办案量增加致办案经费增加。其中，基本支出2209.09万元，占89.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出254.45万元，占10.33%，主要用于机关办公办案支出。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

肥西县人民检察院2024年财政拨款收支预算2463.54万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1797.6万元，占72.97%；社会保障和就业支出412.77万元，占16.76%；卫生健康支出69.25万元，占2.81%；住房保障支出183.92万元，占7.46%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加387.5万元，增长18.67%。主要原因：一是因人员招录调入致人员经费增加；二是因办案量增加致办案经费增加。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥西县人民检察院2024年一般公共预算拨款2463.54万元，比2023年预算拨款增加387.5万元，增长18.67%，主要原因：一是因人员招录调入致人员经费增加；二是因办案量增加致办案经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1797.6万元，占72.97%；社会保障和就业支出412.77万元，占16.76%；卫生健康支出69.25万元，占2.81%；住房保障支出183.92万元，占7.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算1586.35万元，比2023年预算增加391.66万元，增长32.78%，增长原因主要是因人员招录调入致人员经费增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024年预算52.27万元，比2023年预算减少148.59万元，下降73.98%，下降原因主要是财物统管上划至市一级后，检察业务费细分科目办公费等经费功能科目口径变动，纳入行政运行。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2024年预算158.98万元，比2023年预算减少253.58万元，下降61.46%，下降原因主要是财物统管上划至市一级后，物业管理费等经费功能科目口径变动，纳入行政运行。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算231.15万元，比2023年预算增加231.15万元，增长100%，增长原因主要是财物统管上划至市一级后，离退休人员经费功能科目口径变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算121.08万元，比2023年预算增加63.06万元，增长108.69%，增长原因主要是养老保险基数提标。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算60.54万元，比2023年预算增加29.87万元，增长97.39%，增长原因主要是职业年金基数提标。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算69.25万元，比2023年预算增加46.77万元，增长208.05%，增长原因主要是财物统管上划至市一级后，在编及离退休人员医疗费和医药费定额补助等经费计提口径变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算142.23万元，比2023年预算增加25.35万元，增长21.69%，增长原因主要是住房公积金缴费基数正常上涨。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算41.69万元，比2023年预算增加29.85万元，增长252.11%，增长原因主要是财物统管上划至市一级后，提租补贴计提口径变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

肥西县人民检察院2024年一般公共预算基本支出2209.09万元，其中：

工资福利支出1576.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出383.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助249.81万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

肥西县人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

肥西县人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

肥西县人民检察院2024年项目支出预算安排254.45万元，比2023年预算减少385.86万元，下降60.26%，下降原因主要是财物统管上划至市一级后，物业管理费、伙食补助费、非实名制聘用人员经费、检察业务费中细分科目办公费、等经费功能科目口径变动，纳入基础支出。全部为本年财政拨款安排（全部为一般公共预算安排）。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

肥西县人民检察院2024年安排政府采购预算113.45万元，比2023年预算减少121.11万元，下降48.37%，下降原因主要是与上年相比，本年未安排公务用车购置预算。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

肥西县人民检察院2024年安排政府购买服务预算112.65万元，比2023年预算减少106.61万元，下降48.62%，下降原因主要是食堂伙食资金2024年预算数为31.13万元，较上年预算数降幅较大。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，肥西县人民检察院机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算16.74万元，比2023年预算减少42.01万元，下降71.51%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.74万元，公务用车购置及运行费15万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年相比持平，主要原因是2023年和2024年均未安排出国（境）计划，也未安排出国（境）经费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（二）公务接待费。支出预算1.74万元，比上年预算减少0.1万元，降低0.57%，主要原因是进一步厉行节约，压缩“三公”经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算15万元，比上年预算减少42万元，降低73.68%。其中：公务用车运行费15万元，比上年预算增加3万元，增长25%，主要原因是案件量加大，外出办案量较以往增长，公车运行成本增加，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，比上年预算减少45万元，降低100%，主要原因是本年度无公务用车购置预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年肥西县人民检察院编制项目绩效目标5个，预算资金254.45万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年肥西县人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算338.19万元，比2023年减少551.91万元，下降62.01%，下降主要原因是厉行节约，压缩机关运行成本。

（三）政府采购情况。

2024年肥西县人民检察院政府采购预算总额113.45万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112.65万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，肥西县人民检察院固定资产总金额（原值）2866.4万元，较上年减少120.42万元，其中，土地、房屋及构筑物1080.19万元、设备1660.03万元、其他资产126.18万元；无形资产总金额（原值）21.55万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车6辆。

单位价值100万元以上的设备有2台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2024年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年肥西县人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年肥西县人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥西县人民检察院2024年预算报表（16张）