目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

（一）部门预算表

1.肥西县人民检察院2025年收支总表

2.肥西县人民检察院2025年收入总表

3.肥西县人民检察院2025年支出总表

4.肥西县人民检察院2025年财政拨款收支总表

5.肥西县人民检察院2025年一般公共预算支出表

6.肥西县人民检察院2025年一般公共预算基本支出表

7.肥西县人民检察院2025年政府性基金预算支出表

8.肥西县人民检察院2025年国有资本经营预算支出表

9.肥西县人民检察院2025年基本支出总表

10.肥西县人民检察院2025年项目支出总表

11.肥西县人民检察院2025年政府采购支出表

12.肥西县人民检察院2025年政府购买服务支出表

13.肥西县人民检察院2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥西县人民检察院2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥西县人民检察院2025年市本级对下转移支付预算汇总表

16.肥西县人民检察院2025年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥西县人民检察院2025年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国检察院组织法》文件规定及部门“三定”方案，本部门主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对诉讼活动实行法律监督。

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

（八）法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

肥西县人民检察院2025年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月31日，肥西县人民检察院实有各类人员 人，其中在职81人、离休1人、退休37人。

三、2025年度主要工作任务

（一）把牢政治方向，在强化政治引领上实现新提升。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真落实“第一议题”制度，把党的领导落实到检察工作各方面全过程，确保党的检察事业始终沿着正确方向前进。突出党建引领，以创建“四强党支部”为抓手，深入开展“检暖民心”等党建品牌创建活动。厚植党的执政根基，通过监督纠正、支持起诉、司法救助等办好民生案件，持续做优做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察服务举措。

（二）胸怀“国之大者”，在强化服务大局上实现新提升。更好维护高水平安全，依法从重从严从快惩治严重暴力犯罪、重大恶性犯罪，突出惩治群众反映强烈的多发性犯罪，切实增强群众安全感。更好服务高质量发展，做实对各类经营主体依法平等保护，依法惩治扰乱市场经济秩序犯罪，严厉惩治金融领域犯罪，为经济发展营造良好法治环境。更好促进高效能治理，聚焦重点业务、突出类案、社会热点等深入开展分析研判，提出针对性检察建议，持续擦亮“西检促治”工作品牌。

（三）夯实立检之本，在强化监督履职上实现新提升。健全刑事诉讼立案、侦查、审判、执行等全流程监督机制，强化庭审讯问询问、举证质证、法庭辩论等公诉能力建设。深化虚假诉讼及民事深层次违法行为专项监督，不断提高民事检察监督精准性、有效性。加强行政审判和执行活动违法行为监督，依法规范推进行政争议实质性化解。抓住“公益保护”这个根本，聚焦派河流域生态环境保护、文物和文化遗产保护、高标准农田建设、安全生产等领域，办理一批公益诉讼精品案件。创新检察宣传形式，生动讲好肥西检察履职故事。

（四）深化检察改革，在强化办案质效上实现新提升。全面落实最高检《关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》，强化对检察权运行的制约监督，围绕刑事案件不捕不诉、民事抗诉等容易出问题的重点环节，全面准确落实司法责任制。准确把握“三个善于”，完善业务研判、指导、评价体系，推动实现以高水平管理促进高质效办案。推动现代科技应用与传统监督方式有机结合，通过数字赋能促进监督办案提质增效。深化检察人员分类管理改革，健全检察官、检察辅助人员轮岗交流机制。

（五）狠抓从严治检，在强化基层基础上实现新提升。压紧压实全面从严管党治检主体责任，推进党纪学习教育常态化长效化，引导干警特别是青年干警扣好廉洁从检“扣子”。严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”铁规禁令，通过定期通报、廉政谈话、提醒谈话等做好廉政风险防控。持续推行“调度+督查+通报”工作模式，不折不扣将上级决策部署落到实处、推进到位。深化实施“青蓝计划”，做好检察人才“选育管用”全链条管理，着力打造数量充足、结构优化、布局合理、素质精良的检察队伍。

第二部分 2025年部门预算表

肥西县人民检察院2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.肥西县人民检察院2025年部门收支总表（附件表1）

2.肥西县人民检察院2025年部门收入总表（附件表2）

3.肥西县人民检察院2025年部门支出总表（附件表3）

4.肥西县人民检察院2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥西县人民检察院2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥西县人民检察院2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥西县人民检察院2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥西县人民检察院2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥西县人民检察院2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.肥西县人民检察院2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.肥西县人民检察院2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.肥西县人民检察院2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥西县人民检察院2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥西县人民检察院2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥西县人民检察院2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥西县人民检察院2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥西县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥西县人民检察院2025年收支总预算2332.68万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥西县人民检察院2025年收入预算2332.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2024年预算减少130.86万元，下降5.31%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥西县人民检察院2025年支出预算2332.68万元，比2024年预算减少130.86万元，下降5.31%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。其中，基本支出2154.29万元，占92.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出178.39万元，占7.65%，主要用于机关办公办案支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥西县人民检察院2025年财政拨款收支预算2332.68万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1693.53万元，占72.6%；社会保障和就业支出422.68万元，占18.12%；卫生健康支出69.26万元，占2.97%；住房保障支出147.21万元，占6.31%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少130.86万元，下降5.31%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥西县人民检察院2025年一般公共预算拨款2332.68万元，比2024年预算拨款减少130.86万元，下降5.31%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1693.53万元，占72.6%；社会保障和就业支出422.68万元，占18.12%；卫生健康支出69.26万元，占2.97%；住房保障支出147.21万元，占6.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2025年预算1541.15万元，比2024年预算减少45.2万元，下降2.85%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2025年预算34.83万元，比2024年预算减少17.44万元，下降33.37%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2025年预算117.56万元，比2024年预算减少41.42万元，下降26.05%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算242.25万元，比2024年预算增加11.1万元，增长4.8%，增长原因主要是退休人数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算120.29万元，比2024年预算减少0.79万元，下降0.65%，下降原因主要是2024年在编转退休2人，新录用公务员1人，在编人数减少1人，养老保险计提金额较上年小幅下降。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算60.14万元，比2024年预算减少0.4万元，下降0.66%，下降原因主要是2024年在编转退休2人，新录用公务员1人，在编人数减少1人，职业年金计提金额较上年小幅下降。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算69.26万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.01%，基本与上年持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算129.2万元，比2024年预算减少13.03万元，下降9.16%，下降原因主要是2024年当年有2名在编人员转退休，住房公积金2025年计提金额较上年有所下降。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算18万元，比2024年预算减少23.69万元，下降56.82%，下降原因主要是2025年提租补贴预算取数方式有变化，2024年提租补贴预算取数以预算一体化系统公式测算计提金额，2025年则以本单位2021年6月提租补贴数据进行填列。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥西县人民检察院2025年一般公共预算基本支出2154.29万元，其中：

工资福利支出1527.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出365.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助261.8万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥西县人民检察院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥西县人民检察院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥西县人民检察院2025年项目支出预算安排178.39万元，比2024年预算减少76.06万元，下降29.89%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。全部为本年财政拨款安排（全部为一般公共预算安排）。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥西县人民检察院2025年安排政府采购预算127.93万元，比2024年预算增加14.48万元，增长12.76%，增长原因主要是2025年安排1辆公务用车更新购置计划。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥西县人民检察院2025年安排政府购买服务预算118.99万元，比2024年预算增加6.34万元，增长5.63%，增长原因主要是信息化运维服务列入政府购买服务。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，肥西县人民检察院机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算34.36万元，比2024年预算增加17.62万元，增长105.26%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.66万元，公务用车购置及运行费32.7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年和2025年均未安排出国（境）计划，也未安排出国（境）经费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（二）公务接待费。支出预算1.66万元，比2024年预算减少0.08万元，下降4.6%，主要原因是进一步厉行节约，压缩“三公”经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算32.7万元，比2024年预算增加17.7万元，增长118%。其中：公务用车运行费14.7万元，比2024年预算减少0.3万元，下降2%，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务用车运行费支出,主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置费18万元，比2024年预算增加18万元，增长100%，主要原因是一辆公车老化，无法满足办案需要，2025年安排1辆公务用车购置计划，用于购置执法执勤用车1辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥西县人民检察院编制项目绩效目标4个，预算资金178.39万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年肥西县人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算429.23万元，比2024年增加91.04万元，增长26.92%，增长主要原因是物业管理费用、食堂伙食金计入机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年肥西县人民检察院政府采购预算总额127.93万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.93万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥西县人民检察院固定资产总金额（原值）3047.65万元，较上年增加181.25万元，其中，土地、房屋及构筑物1121.55万元、设备1798.61万元、其他资产127.49万元；无形资产总金额（原值）35.35万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆6辆，全部为执法执勤用车。

单位价值100万元以上的设备有2台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，购置费18万元。为执法执勤用车。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥西县人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥西县人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥西县人民检察院2025年预算报表（16张）