目 录

第一部分 肥西县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 肥西县人民检察院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 肥西县人民检察院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肥西县人民检察院概况

一、部门职责

肥西县人民检察院2024年度部门职责主要有：

（一）负责审查决定批捕、不批捕工作；审查起诉、不起诉工作。对本院提起公诉的刑事案件出庭履行职责。

（二）开展认罪认罚从宽、诉前调查、公开听证工作。

（三）负责对公安立案、侦查活动实行监督；对审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉。

（四）对民事、行政审判活动实施监督，对确有错误的生效判决、裁定、调解书提请抗诉或提出检察建议。对民事执行和非诉执行实施监督。开展公益诉讼检察和支持起诉工作。

（五）负责对法院刑事判决、裁定、决定的执行和看守所执法活动进行监督;负责羁押必要性审查工作；负责对人民法院裁定减刑、假释及暂予监外执行活动、监外执行罪犯活动等进行监督。对社区矫正进行监督。

（六）受理不服人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉；办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件；开展刑事被害人、特殊受害人国家司法救助工作；接受控告、举报和犯罪嫌疑人的自首。

（七）开展未成年人检察工作，加强对未成年人的司法保护，维护青少年合法权益；参与未成年人社会关护体系建设。

（八）开展服务保障民企工作、开展检调对接与刑事和解工作；开展普法宣传工作；参与社会治理工作。

（九）参与电信网络诈骗、反洗钱、经济犯罪“挂案”清理、等专项整治行动。

（十）经上级院指定，参与部分职务犯罪的侦查。

二、机构设置

从决算单位构成看，肥西县人民检察院2024年度部门决算仅包括院本级决算，无其他单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 肥西县人民检察院2024年度部门决算表

肥西县人民检察院2024年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2947.63万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计2947.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加16.5万元，增长0.6%，主要原因是当年因在职人员晋级晋档调资等，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2947.63万元，其中：财政拨款收入2936.05万元，占99.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.58万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2945.56万元，其中：基本支出2495.25万元，占84.7%%；项目支出450.32万元，占15.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2936.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2936.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4.92万元，增长0.2%，主要原因是当年因在职人员晋级晋档调资等，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2936.05万元，占本年支出的99.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.43万元，增长1%。主要原因是当年因在职人员晋级晋档调资等，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2936.05万元，主要用于以下方面：公共安全支出2284.56万元，占77.8%;社会保障和就业支出431.9万元，占14.7%；卫生健康支出34.53万元，占1.2%；住房保障支出185.06万元，占6.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2463.54万元，支出决算为2936.05万元，完成年初预算的119.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中:基本支出2495.25万元，占85%；项目支出440.8万元，占15%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1586.35万元，支出决算为1870.82万元，完成年初预算的117.9%，决算数大于预算数的主要原因是当年度新招录公务员人员经费、在职人员晋级晋档调资等人员经费在年中追加。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为52.27万元，支出决算为43.39万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项因客观原因在年度内未能支付。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为158.98万元，支出决算为345.84万元，完成年初预算的217.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达资金。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的资金中包含司法救助金支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为231.15万元，支出决算为233.93万元，完成年初预算的101%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为121.08万元，支出决算为123.93万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是当年度有新录用公务员，追加基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为60.54万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的120.6%，决算数大于预算数的主要原因是当年有在职人员转退休，职业年金做实。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.25万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的49.9%，决算数小于预算数的主要原因是属地无医疗费补助相关政策，未发生在编及离退休医疗费补助相关支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为142.23万元，支出决算为143.42万元，完成年初预算的101%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为41.69万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的99.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2495.25万元，其中：人员经费2127.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费367.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

肥西县人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

肥西县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 16.74万元，支出决算为8.34万元，完成预算的49.8%；较上年减少42.83万元，下降83.7%。决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约，压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是进一步厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.66万元，占19.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.68万元，占80.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同；较上年持平。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划。故2024年肥西县人民检察院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为1.74万元，支出决算为1.66万元，完成预算的95.4%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约，控制公务接待费支出。决算数与上年持平的主要原因是在进一步厉行节约控制公务接待费支出的前提下，2023年与2024年因公发生的公务接待费大体相当。主要用于检察日报社正义网检察文化宣传调研、池州宿州人大代表政协委员视察检察工作等事项发生的公务接待支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共7批，88人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为15万元，支出决算为6.68万元，完成预算的44.5%；较上年减少42.83万元，下降86.5%。决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是2023年购置公务用车2辆，发生公务用车购置费支出，2024年无公车购置计划和预算，无公务用车购置费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少42.83万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是2024年无公车购置计划和预算，无公务用车购置费支出。决算数较上年减少的主要原因是2023年购置公务用车2辆，发生公务用车购置费支出，2024年无公车购置计划和预算，无公务用车购置费支出。主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为15万元，支出决算为6.68万元，完成预算的44.5%；2024年决算数与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平的主要原因是在进一步厉行节约，控制公务用车运行维护费支出的前提下，2023年与2024年机关运转所需的公务用车运行维护费大体相当。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常办案及公务等活动用车所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，肥西县人民检察院机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为7辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，肥西县人民检察院组织对2024年度纳入部门预算的5个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，肥西县人民检察院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，肥西县人民检察院组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分97.55分，自评等次为“优”。自评结果显示，2024年，肥西县人民检察院通过开展部门整体支出绩效自评工作，评价结果显示：一是部门预算执行进度较高；二是项目均有效实施，基本完成年度绩效目标任务，部门整体支出的主要产出和效益等总体绩效目标均稳步实现，紧紧围绕“高质效办好每一个案件”强化法律监督主责主业，推动“四大检察”全面协调充分发展。发现的主要问题：一是检察业务费年初预算数150.3万元，在年中向财政部门作资金清理50万元；二是专用设备购置费（业务装备经费）项目年初预算数10.8万元，包含远程提换押及同录设备7.9万元，因年中上级有关要求，远程提换押及同录设备2024年暂不配置，年中已向财政部门作资金清理。下一步改进措施：一要进一步加强项目预算编制科学合理性，建立更加科学的绩效指标测算体系，充分结合上级政策导向、历史数据以及年初计划任务等因素进行设定部门整体支出绩效指标，提高绩效指标设定的精准度；二要完善过程监控体系，动态调整绩效目标，明确工作责任，逐步提高部门整体支出绩效管理的规范化水平。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

肥西县人民检察院2024年度部门决算中公开“检察业务费、信息化维保及网络租赁费(检察机构运行费)、司法救助资金（专项业务经费）、专用设备购置费（业务装备经费）、维修改造费（检察两房运转维护费）”等5个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：肥西县人民检察院2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共5个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度肥西县人民检察院机关运行经费367.99万元，比2023年度增加160.55万元，增长77.4%，主要原因是2024年财物全面统管上划，机关运行经费统计口径发生变化，物业管理费、食堂伙食资金、非实名制聘用人员经费均归属于机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，肥西县人民检察院政府采购支出总额206.6万元，其中：政府采购货物支出69.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.5万元。授予中小企业合同金额206.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额206.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2024年12月31日，肥西县人民检察院共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。