目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年预算报表

（一）部门预算表

1.肥西县人民检察院2026年收支总表

2.肥西县人民检察院2026年收入总表

3.肥西县人民检察院2026年支出总表

4.肥西县人民检察院2026年财政拨款收支总表

5.肥西县人民检察院2026年一般公共预算支出表

6.肥西县人民检察院2026年一般公共预算基本支出表

7.肥西县人民检察院2026年政府性基金预算支出表

8.肥西县人民检察院2026年国有资本经营预算支出表

9.肥西县人民检察院2026年基本支出总表

10.肥西县人民检察院2026年项目支出总表

11.肥西县人民检察院2026年政府采购支出表

12.肥西县人民检察院2026年政府购买服务支出表

13.肥西县人民检察院2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥西县人民检察院2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥西县人民检察院2026年市本级对下转移支付预算汇总表

16.肥西县人民检察院2026年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥西县人民检察院2026年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国检察院组织法》文件规定及部门“三定”方案，本部门主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对诉讼活动实行法律监督。

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

（八）法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

肥西县人民检察院2026年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月31日，肥西县人民检察院实有各类人员118人，其中在职79人、退休39人。

三、2026年度主要工作任务

（一）旗帜鲜明讲政治，在强化政治担当上取得新成效。严格落实“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真开展党的二十届四中全会精神学习宣传、贯彻落实工作。始终坚持党对检察工作的绝对领导，严格执行重大事项请示报告制度，聚焦肥西“十五五”规划，切实把各项工作要求不折不扣落到实处。压紧压实全面从严管党治检责任，锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息正风肃纪反腐，努力锻造忠诚干净担当的过硬检察队伍。

（二）围绕中心顾大局，在强化法治保障上取得新成效。服务推进更高水平平安肥西建设，依法从严惩治严重暴力犯罪、严重经济金融犯罪和群众反映强烈的多发性犯罪，深入排查化解检察环节矛盾纠纷，助力维护社会安全稳定。巩固拓展检察服务企业提升行动成效，深入贯彻《民营经济促进法》，主动将检察工作融入“建设现代化产业体系”，依法规范涉企执法司法。持续深化检察服务民生提升行动，助力教育、医疗、养老“三年提升行动”，加强社保、消费等民生领域司法保护，继续抓实司法救助、检察听证、支持起诉等工作。

（三）立足定位谋发展，在强化监督履职上取得新成效。聚焦“强化检察监督”，实施“办案质效提升深化年”行动。全面加强刑事立案、侦查、审判、执行等活动监督，依法及时监督纠正违法或不当“查扣冻”问题，更好维护公平正义。强化民事虚假诉讼、民事生效裁判监督，探索建立民事执行活动全程监督机制。加大办案力度，提高行政审判、行政执法领域监督精准度和深度。优化法定领域办案结构，规范探索“等”外领域案件办理，以典型案例、高质效案件为牵引，加强检察公益诉讼。

（四）改革创新提效能，在强化自身建设上取得新成效。细化“三个管理”具体举措，完善对不捕不诉、民事行政监督等重点环节制约监督机制，加强对控告申诉、判决无罪、撤回起诉等案件的反向审视；常态化开展办案质效分析研判，健全完善案件质量检查评查机制。深入推进数字检察战略，务实有序深化大数据法律监督模型办案应用。落实检察人员分类管理改革，抓干部优结构、抓人才激活力、抓培训强素能、抓考核促担当，统筹做好班子建设、青年干部培养等工作，不断激发检察队伍内生动力。

第二部分 2026年部门预算表

肥西县人民检察院2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.肥西县人民检察院2026年部门收支总表（附件表1）

2.肥西县人民检察院2026年部门收入总表（附件表2）

3.肥西县人民检察院2026年部门支出总表（附件表3）

4.肥西县人民检察院2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥西县人民检察院2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥西县人民检察院2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥西县人民检察院2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥西县人民检察院2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥西县人民检察院2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.肥西县人民检察院2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.肥西县人民检察院2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.肥西县人民检察院2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥西县人民检察院2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥西县人民检察院2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥西县人民检察院2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥西县人民检察院2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥西县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥西县人民检察院2026年收支总预算2318.79万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

肥西县人民检察院2026年收入预算2318.79万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2025年预算减少13.89万元，下降0.6%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。

三、关于2026年支出预算情况说明

肥西县人民检察院2026年支出预算2318.79万元，比2025年预算减少13.89万元，下降0.6%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。其中，基本支出2166.28万元，占93.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出152.51万元，占6.58%，主要用于机关办公办案支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

肥西县人民检察院2026年财政拨款收支预算2318.79万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1683.41万元，占72.6%；社会保障和就业支出417.32万元，占18%；卫生健康支出67.67万元，占2.92%；住房保障支出150.39万元，占6.49%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少13.89万元，下降0.6%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥西县人民检察院2026年一般公共预算拨款2318.79万元，比2025年预算拨款减少13.89万元，下降0.6%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1683.41万元，占72.6%；社会保障和就业支出417.32万元，占18%；卫生健康支出67.67万元，占2.92%；住房保障支出150.39万元，占6.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2026年预算1560.9万元，比2025年预算增加19.75万元，增长1.28%，增长原因主要是有新进人员，人员经费增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2026年预算18.46万元，比2025年预算减少16.37万元，下降47%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2026年预算104.06万元，比2025年预算减少13.5万元，下降11.48%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算233.63万元，比2025年预算减少8.62万元，下降3.56%，下降原因主要是1名离休人员在2025年年中去世，2026年离休费减少为0。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算122.46万元，比2025年预算增加2.17万元，增长1.8%，增长原因主要是年度人员晋级晋档致养老保险缴费基数小幅上涨。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算61.23万元，比2025年预算增加1.09万元，增长1.81%，增长原因主要是年度人员晋级晋档致职业年金缴费基数小幅上涨。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算67.67万元，比2025年预算减少1.59万元，下降2.3%，下降原因主要是1名离休人员在2025年年中去世，2026年预算不再计提离休人员医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算132.35万元，比2025年预算增加3.15万元，增长2.44%，增长原因是住房公积金缴费基数小幅上涨。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算18.04万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.22%，增长原因主要是年度人员晋级晋档，2026年计提的提租补贴略微上涨。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

肥西县人民检察院2026年一般公共预算基本支出2166.28万元，其中：

工资福利支出1549.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出363.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助250.13万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出3.16万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

肥西县人民检察院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

肥西县人民检察院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

肥西县人民检察院2026年项目支出预算安排152.51万元，比2025年预算减少25.88万元，下降14.51%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。全部为本年财政拨款安排（全部为一般公共预算安排）。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

肥西县人民检察院2026年安排政府采购预算151.73万元，比2025年预算增加23.8万元，增长18.6%，增长原因主要是2026年将公车燃修费纳入政府采购。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

肥西县人民检察院2026年安排政府购买服务预算195.35万元，比2025年预算增加76.36万元，增长64.17%，增长原因主要是2026年因除险加固新增车库改造项目等。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，肥西县人民检察院机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算16.36万元，比2025年预算减少18万元，下降52.39%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.66万元，公务用车购置及运行费14.7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排出国（境）计划，也未安排出国（境）经费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（二）公务接待费。支出预算1.66万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出规模。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算14.7万元，比2025年预算减少18万元，下降55.05%。其中：公务用车运行费14.7万元，与2025年相比持平，主要原因是公车保有量未产生变化，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，比2025年预算减少18万元，下降100%，主要原因是2026年无公车购置计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年肥西县人民检察院编制项目绩效目标5个，预算资金152.51万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年肥西县人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算222.52万元，比2025年减少206.71万元，下降48.16%，下降主要原因是统计口径变化以及厉行节约，压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

2026年肥西县人民检察院政府采购预算总额151.73万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算149.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，肥西县人民检察院固定资产总金额（原值）3128.6万元，较上年增加80.95万元，其中，土地、房屋及构筑物1191.14万元、设备1807.14万元、其他资产130.32万元；无形资产总金额（原值）45.65万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆6辆，全部为执法执勤用车。

单位价值100万元以上的设备有2台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年肥西县人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年肥西县人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥西县人民检察院2026年预算报表（16张）