肥西县人民检察院本级2025年度单位决算

目 录

第一部分 肥西县人民检察院本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 肥西县人民检察院本级2025年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 肥西县人民检察院本级2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件1：肥西县人民检察院本级2025年度单位决算报表（共9张）

附件2：肥西县人民检察院本级2025年度项目支出绩效自评表（共5个）

第一部分 肥西县人民检察院本级单位概况

一、主要职责

（一）肥西县人民检察院本级2025年度单位职责主要有：

根据《中华人民共和国检察院组织法》文件规定，本部门主要职责是：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4.依照法律规定提起公益诉讼；

5.对诉讼活动实行法律监督；

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8.法律规定的其他职权。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，肥西县人民检察院本级2025年度决算包括：单位本级决算和所属单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入肥西县人民检察院本级2025年度单位决算编制范围的下属单位共0个，具体情况见下表：

第二部分 肥西县人民检察院本级2025年度单位决算报表

肥西县人民检察院本级2025年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容详见附件1：肥西县人民检察院本级2025年度单位决算报表（共9张）。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 肥西县人民检察院本级2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,720.74万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计2,720.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收入总计减少226.89万元，下降7.7%，支出总计减少224.82万元，下降7.63%，主要原因：一是人员变动；二是厉行节约，坚持过紧日子，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,718.67万元，其中：财政拨款收入2,718.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,718.67万元，其中：基本支出2,391.63万元，占87.97%；项目支出327.04万元，占12.03%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,718.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2,718.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收入总计减少228.96万元，下降7.77%；财政拨款支出总计减少226.89万元，下降7.7%，主要原因：一是人员变动；二是厉行节约，坚持过紧日子，压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,718.67万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少226.89万元，下降7.7%。主要原因一是人员变动；二是厉行节约，坚持过紧日子，压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,718.67万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出2,079.81万元，占76.5%；社会保障和就业支出（类）支出453.72万元，占16.69%；卫生健康支出（类）支出37.79万元，占1.39%；住房保障支出（类）支出147.34万元，占5.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2332.68万元，支出决算为2,718.67万元，完成年初预算的116.55%，决算数大于预算数的主要原因:人员变动，经费增加。其中：基本支出2,391.63万元，占87.97%；项目支出327.04万元，占12.03%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1541.15万元，支出决算为1,778.77万元，完成年初预算的115.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为34.83万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的54.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压缩一般性支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为117.56万元，支出决算为272.08万元，完成年初预算的231.44%，决算数大于预算数的主要原因是专项业务费、专用设备费支出增加。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是专项业务费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为242.25万元，支出决算为236.56万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为120.29万元，支出决算为127.13万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，计缴基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为60.14万元，支出决算为63.56万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，计缴基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.47万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.26万元，支出决算为37.79万元，完成年初预算的54.56%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为129.21万元，支出决算为129.68万元，完成年初预算的100.36%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因是标准调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,391.63万元，其中：人员经费2,043.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费348.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

肥西县人民检察院本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肥西县人民检察院本级没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为34.36万元，支出决算为25.71万元，完成预算的74.83%；较上年增加17.37万元，增长208.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压缩支出。决算数较上年增加的主要原因是更新购置公车一辆。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.05万元，占4.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.66万元，占95.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是坚持过紧日子，无出国境计划和预算安排。决算数与上年持平的主要原因是坚持过紧日子，无出国境计划和预算安排。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2025年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为1.66万元，支出决算为1.05万元，完成预算的63.25%；较上年减少0.61万元，下降36.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压缩支出。主要用于最高检调研、省院调研、座谈研讨工作接待费用。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2025年，国内公务接待共3批，45人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为32.7万元，支出决算为24.66万元，完成预算的75.41%；较上年增加17.98万元，增长269.16%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压缩支出。决算数较上年增加的主要原因是更新购置公车一辆。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

（1）公务用车购置费预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89%；较上年增加17.98万元。决算数小于预算数的主要原因是量入为出，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是更新购置公车一辆。主要用于报废2009年公车后更新购置。2025年，购置车辆1辆。（2）公务用车运行维护费预算为14.7万元，支出决算为6.68万元，完成预算的45.44%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压缩支出。决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，保障基本公务需求。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于6辆执法执勤用车和1辆机要通信用车。截至2025年12月31日，肥西县人民检察院本级一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为7辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度肥西县人民检察院本级机关运行经费348.13万元，比2024年度减少19.86万元，下降5.4%，主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，肥西县人民检察院本级政府采购支出总额127.93万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.93万元。授予中小企业合同金额109.93万元，占政府采购支出总额的85.93%，其中：授予小微企业合同金额109.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，肥西县人民检察院本级共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车6辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，肥西县人民检察院本级组织对2025年度纳入单位预算的5个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金153.71万元。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，较好地完成年度主要工作任务，群众满意度较高，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.单位决算中项目支出绩效自评结果

肥西县人民检察院本级2025年度单位决算中公开检察业务费项目、信息化维保及网络租赁费(检察机构运行费)项目、司法救助资金(专项业务经费)、专用设备购置费、县级保障资金(特定目标类)等5个项目绩效自评结果，详见“附件2：肥西县人民检察院本级2025年度项目支出绩效自评表（共5个）”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1：肥西县人民检察院本级2025年度单位决算报表（共9张）

2：肥西县人民检察院本级2025年度项目支出绩效自评表（共5个）

附件1：肥西县人民检察院本级2025年度单位决算报表（共9张）.pdf

附件2：肥西县人民检察院本级2025年度项目支出绩效自评表（共5张）.pdf